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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 59.173.754
Nro. de Orden de Pago
446876
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.685.192
IVA
₲ 5.379.432
Retención DNCP
₲ 208.722
Retención IVA
₲ 1.613.830
Retención Renta
₲ 1.613.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX
RUC
329941-4
Número de Contrato
PBS/CD/49/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206656
Monto Contrato
₲ 85.488.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.413.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.448.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402435
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para Propiedad Intelectual. OTRI 20-07; 20-08; 20-09
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado