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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000684
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
44214
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.757
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
CD 01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-199580
Monto Contrato
₲ 18.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.766.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.675.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS.RECTORADO-2021
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado