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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006436/56
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.241.654
Nro. de Orden de Pago
44147
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.745.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.257
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 427.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.906
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
PBS/CD/40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-206133
Monto Contrato
₲ 14.241.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.234.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.745.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros (CONACYT)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado