- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005903
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. de Orden de Pago
43888
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.055.628
IVA
₲ 585.000
Retención DNCP
₲ 22.698
Retención IVA
₲ 175.500
Retención Renta
₲ 175.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/1284
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-205628
Monto Contrato
₲ 6.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.429.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.055.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES CONACYT - PROYECTO PINV 18-1284
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado