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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
15723104
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
47812
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCILA FLORENCIA SERVIAN
RUC
1081489-2
Número de Contrato
PBS/CD/03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-199719
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.162.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.639.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391645
Nombre de la Licitación
Administración del Proyecto de Gabinete de atención Psicológica. Plurianual 2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado