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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010001423
Monto de la Factura
₲ 195.984.470
Nro. de Orden de Pago
2101
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.639.439
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-228178
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.639.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.639.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA ASFALTO-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo