- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010001576
Monto de la Factura
₲ 64.589.888
Nro. de Orden de Pago
2156
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.828.346
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-235736
Monto Contrato
₲ 69.789.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.886.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.886.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARTELES.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo