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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000780
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.135.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30184-23-235699
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.135.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.135.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435416
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOMOCHILAS PARA USO DE LA INSTITUCION.-
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo