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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
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Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
12083
Fecha de Orden de Pago
18-05-2016
Fecha Emisión Cheque
18-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALEJANDRO HEREBIA ORTIZ
RUC
3193852-3
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CD-23013-16-118732
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.091.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302388
Nombre de la Licitación
Alquiler de vehiculos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan