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Datos del Pago
Nro. de Factura
2172
Monto de la Factura
₲ 13.530.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.480.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22016-15-109467
Monto Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.718.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296371
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE TORNERIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron