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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022450
Nro. de Timbrado
14311170
Monto de la Factura
₲ 13.205.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.381.749
IVA
₲ 1.200.455
Retención DNCP
₲ 46.578
Retención IVA
₲ 360.137
Retención Renta
₲ 360.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.056.400
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-196750
Monto Contrato
₲ 13.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.381.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOBINAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual