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Datos del Pago
Nro. de Factura
13024
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-12195
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.078.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196672
Nombre de la Licitación
Combustible
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo