- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3191
Monto de la Factura
₲ 1.800.900
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.900
IVA
Retención DNCP
₲ 6.418
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-27007-10-18057
Monto Contrato
₲ 21.610.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.807.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193934
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores (hardware) y equipos de Comunicacion
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo