- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 13.781.971
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.981.614
IVA
₲ 1.252.907
Retención DNCP
₲ 48.613
Retención IVA
₲ 375.872
Retención Renta
₲ 375.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
86/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178889
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.711.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac