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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.381.818
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
192/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-185740
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.990.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 9001 REVISION 2015, PARA LA DIRECCION DE AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac