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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.363
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.637
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170541
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354610
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac