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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 12.075.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.362.793
IVA
₲ 1.097.728
Retención DNCP
₲ 42.592
Retención IVA
₲ 329.319
Retención Renta
₲ 329.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.978
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
143/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-184298
Monto Contrato
₲ 12.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.362.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA DORMITORIO Y COCINA DEL SECTOR OPERATIVO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac