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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 29.950.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.992.904
IVA
₲ 2.722.727
Retención DNCP
₲ 105.642
Retención IVA
₲ 816.818
Retención Renta
₲ 816.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 217.818
Datos del Contrato
Proveedor
CIRILO AGUERO COLMAN
RUC
3979450-4
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-178147
Monto Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.992.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac