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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Nro. de Timbrado
14806324
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.295.345
IVA
₲ 10.454.545
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
₲ 313.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.045.455
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
122/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-181858
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.508.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.643.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362848
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA CERTIFICACION EN LA NORMA ISO 9001 - REVISION 2015 PARA LA DIRECCION DE AERONAUTICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac