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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 83.403.216
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.559.764
IVA
₲ 75.821.105
Retención DNCP
₲ 294.186
Retención IVA
₲ 2.274.633
Retención Renta
₲ 2.274.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
101/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-180148
Monto Contrato
₲ 83.403.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.403.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.559.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368395
Nombre de la Licitación
IMPERMEABILIZACION PUENTE DE EMBARQUE Y OTROS EDIFICIOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac