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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 4.405.000
Nro. de Orden de Pago
2459
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.189
IVA
₲ 400.455
Retención DNCP
₲ 15.537
Retención IVA
₲ 120.137
Retención Renta
₲ 120.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-170388
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356476
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac