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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005387
Monto de la Factura
₲ 10.530.000
Nro. de Orden de Pago
2577
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.494
IVA
₲ 957.273
Retención DNCP
₲ 37.142
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
₲ 287.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
105/2019
Código de Contratación (CC)
CD-25005-19-182035
Monto Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.918.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALORES LEGALES PARA LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac