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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008023
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
IVA
₲ 261.818
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49750
Monto Contrato
₲ 23.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.738.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235955
Nombre de la Licitación
Servicio de Interconexión a través de la Red de Comunicación de Datos (OPTIRED) entre el Centro Nacional de Computación (CNC) y la Cámara Paraguaya de Internet (CAPADI)
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado