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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000183
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.642.956
IVA
₲ 921.818
Retención DNCP
₲ 36.135
Retención IVA
₲ 276.545
Retención Renta
₲ 184.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56806
Monto Contrato
₲ 127.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.603.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.388.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado