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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005551
Monto de la Factura
₲ 11.545.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.979.085
IVA
₲ 1.049.545
Retención DNCP
₲ 41.142
Retención IVA
₲ 314.864
Retención Renta
₲ 209.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56806
Monto Contrato
₲ 127.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.603.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.388.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242648
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado