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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 2.097.500
Nro. de Orden de Pago
4203
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.684
IVA
₲ 190.682
Retención DNCP
₲ 7.475
Retención IVA
₲ 57.205
Retención Renta
₲ 38.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65096
Monto Contrato
₲ 37.983.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.980.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.539.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica