- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 20.355.000
Nro. de Orden de Pago
535
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.282.462
IVA
Retención DNCP
₲ 72.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60529
Monto Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.282.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237614
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas