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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 18.000
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.118
IVA
₲ 1.636
Retención DNCP
₲ 64
Retención IVA
₲ 491
Retención Renta
₲ 327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46731
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225540
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura