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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-317
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.621
IVA
Retención DNCP
₲ 34.924
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
02-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47269
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.215.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.796.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227329
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales