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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004225
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.226.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-50836
Monto Contrato
₲ 94.417.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.226.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas