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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000018
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.412
IVA
Retención DNCP
₲ 588
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60721
Monto Contrato
₲ 165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas