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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016059
Monto de la Factura
₲ 12.795.300
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
06-11-2012
Fecha Emisión Cheque
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.745.706
IVA
Retención DNCP
₲ 49.594
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60674
Monto Contrato
₲ 12.795.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.795.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.745.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas