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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002523
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
4463
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055
IVA
₲ 23.636
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66749
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.140.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232618
Nombre de la Licitación
Decoración y arreglos florales para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica