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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017734
Monto de la Factura
₲ 2.098.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.523
IVA
Retención DNCP
₲ 7.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61538
Monto Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.240.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas