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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018307/8
Monto de la Factura
₲ 23.086.619
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.004.347
IVA
Retención DNCP
₲ 82.272
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61538
Monto Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.402.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.240.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas