- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 10.934.640
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.644
IVA
₲ 994.058
Retención DNCP
₲ 38.967
Retención IVA
₲ 298.217
Retención Renta
₲ 198.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66709
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.501.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.618.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236152
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado