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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005451
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.273
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64725
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.639.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229350
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas