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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64725
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.639.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.299.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229350
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial Florería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas