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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005204
Monto de la Factura
₲ 73.162.080
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.901.357
IVA
Retención DNCP
₲ 260.723
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66684
Monto Contrato
₲ 73.162.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.162.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.901.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas