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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032281/3
Monto de la Factura
₲ 5.230.500
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.211.860
IVA
Retención DNCP
₲ 18.640
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60004
Monto Contrato
₲ 5.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES QUIMICOS PARA LAB. EXTERNO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas