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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004453
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.128.182
IVA
Retención DNCP
₲ 291.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53570
Monto Contrato
₲ 6.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.128.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236640
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas