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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050027-9
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.942.982
IVA
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56695
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.942.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas