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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00594/51
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.222
IVA
Retención DNCP
₲ 19.778
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49455
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.351.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas