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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-000639
Monto de la Factura
₲ 33.575.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.455.351
IVA
Retención DNCP
₲ 119.649
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59934
Monto Contrato
₲ 33.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.455.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas