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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004675
Monto de la Factura
₲ 20.000
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020
IVA
₲ 1.818
Retención DNCP
₲ 71
Retención IVA
₲ 545
Retención Renta
₲ 364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53867
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235989
Nombre de la Licitación
Servicio de encuadernación de documentos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado