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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-501
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
1862
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.047
IVA
Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
3953/55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63303
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.541.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231776
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales