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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 26.650.000
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
03-04-2013
Fecha Emisión Cheque
03-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.343.666
IVA
Retención DNCP
₲ 94.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS SANTIAGO AYALA CACERES
RUC
3800541-7
Número de Contrato
1996
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66043
Monto Contrato
₲ 26.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.438.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.343.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia