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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-357
Monto de la Factura
₲ 50.200.000
Nro. de Orden de Pago
1954
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.739.287
IVA
Retención DNCP
₲ 178.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
3945/46/47/48/49/
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63336
Monto Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.918.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.739.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231830
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales