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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001849
Nro. de Timbrado
11718177
Monto de la Factura
₲ 12.641.200
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.021.551
IVA
₲ 1.149.200
Retención DNCP
₲ 45.049
Retención IVA
₲ 344.760
Retención Renta
₲ 229.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117103
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.617.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.117.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292322
Nombre de la Licitación
Provision y adecuacion de letreros metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah