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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010005847
Nro. de Timbrado
11532939
Monto de la Factura
₲ 3.704.000
Nro. de Orden de Pago
1821
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.436
IVA
₲ 336.727
Retención DNCP
₲ 13.199
Retención IVA
₲ 101.018
Retención Renta
₲ 67.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CD-27003-15-117396
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.761.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.793.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291542
Nombre de la Licitación
Adquisicion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah